九大程序書之八-文件管制標準作業程序書

(本文件)

粉紅堂有限公司中央廚房

制定日期	2016/4/18	文件名稱	文件編號
制定單位	HACCP 管制小組	文件管制標準作業程序書	版次:1.0	頁次/2

1.目的：為建立適當之文件管制標準作業程序，參考衛生福利部食品良好衛生規範之規定訂定本作業程序，以為本公司施行衛生管理之依據。

2.範圍：舉凡文件管制相關事宜等。

3.權責：

 3.1.單位營養師負責文件管制事宜。

4.定義：

 4.1.文件：本公司實施食品安全管制系統，包含GHP與HACCP的計畫書內容所使用的各種紀錄表單、會議紀錄及相關的廠商書面資料等。

5.作業內容：

 5.1.文件管制作業流程：所有品質文件之制定、修訂、廢止，須經HACCP管制小組審查，單位營養師核准後，始可分發。

 5.2.文件編號：各項產品之一切紀錄需按單位、內容、日期及編號加以區別，以便易於查閱(G-4-8-01)。

 5.2.1.品質手冊之編號方式如下:

 Q─1─1

 abc

 a:指該文件為品質手冊(Q)。

 b:文件階次。

 c:文件之順序。

 5.2.2.食品良好衛生規範(GHP)計畫書之編號方式如下:

 G─2─1─01

 abcd

 a:指該文件為GHP計畫書。

 b:文件階次。

 c:文件之順序。(註)

 d:指該部分之次項目或表單順序。

 註：1:衛生管理標準作業程序書。

 2:製程及品質管制標準作業程序書。

 3:倉儲管制標準作業程序書。

 4:運輸管制標準作業程序書。

 5:檢驗與量測管制標準作業程序書。

 6:客訴管制標準作業程序書。

 7:成品回收管制標準作業程序書。

 8:文件管制標準作業程序書。

 9:教育訓練標準作業程序書。

 5.2.3.HACCP計畫書之編號方式如下:

 H─2─1

 abc

 a:指該文件為HACCP計畫書。

 b:文件階次。

 c:文件之順序。

 5.3.紀錄蒐集：各項紀錄表格由各負責的人員按所列內容確實填寫，並由權責主管確實審閱，所記錄之表單交由專責人員彙整。紀錄修改需以劃線簽名註記，不可使用修正液修改。

 5.4.版別：依修改時間之先後順序及內容定為1版，1.1版，或2版等。

 5.5.內部文件之制訂、修訂與廢止：

 5.5.1.制訂：由HACCP管制小組成員依其工作範圍與權限，編寫相關資料，並經HACCP管制小組會議通過，單位營養師核示後呈報校長同意後實施。(HACCP管制小組會議紀錄表(G-4-8-02)。

 5.5.2.修訂：完成現場輔導前，依HACCP管制小組之意見直接修訂文件；完成輔導後，因會議決定或配合現場操作而須修正時，亦由管制小組開會決定之。

 5.5.3.廢止：由HACCP管制小組成員建議經單位主管核示後，由行政部門公告廢止。

 5.6.外部文件之管理流程：與食品安全管制性系統相關之政府、輔導單位之公函、通知函、輔導紀錄，各項證明書表等外部文件之正本由衛管人員存檔。

 5.7.紀錄保存期限：至少保存至該批成品之有效日期半年後始得作廢。

1.參考文件

食品良好衛生規範(行政院衛生署2000)

2.附件：

G-4-8-01:文件管制表

G-4-8-02:HACCP管制小組會議紀錄表